Ответ Министра финансов РК от 26 августа 2021 года на вопрос от 11 августа 2021 года № 700179 (dialog.egov.kz)
Вопрос:
П. 6.2 Типового договора о государственных закупках гласит: В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым. Ситуация: На основании итогов ОК с Поставщиком заключен договор.
Поставщик поставил товар, при этом в ТС Договора указана одна модель (данную модель Поставщик указал самостоятельно, участвуя в ОК), а поставлена по факту другая. Ко всему прочему Заказчик произвел закуп комплектующего оборудования на марку/модель оборудования которое указано в ТС Договора, и данное оборудование не может функционировать с тем оборудованием которое поставил Поставщик.
Вопрос: В данном случае, какие действия необходимо произвести Заказчику:
1. Не принимать товар - не подписывая накладную;
2. Не принимать товар не подписывая накладную и выставить рекламационный акт.
Ответ:
Согласно пункту 23 статьи 43 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон), договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.
Согласно пункту 426 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), исполнение договора о государственных закупках при поставке товаров осуществляется в следующей последовательности:
1) доставка товара в пункт назначения товара с предоставлением оригинала накладной;
2) оформление поставщиком акта приема-передачи товара посредством веб-портала с прикреплением электронной копии накладной, подтверждающий факт доставки товара;
3) приемка товара заказчиком;
4) оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10423;
5) оплата заказчиком за поставленный товар.
В этой связи, оплата заказчиком за поставленный товар осуществляется после исполнения вышеуказанных последовательных действий.
