Н. Юрченко, специалист по 1С
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБКА В ПРОГРАММЕ 1С, ЕСЛИ ЗАВИСЛО НЕСКОЛЬКО НАКЛАДНЫХ И НЕ ПРИСВАИВАЕТ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР?
В программе зависло несколько накладных - система почему то автоматом не присваивает регистрационный номер? Что делать? А программист говорит, что в ИС ЭСФ такого понятия как переделка нет и дополнительную счет фактуру можно корректировать только в тексте, а количество нельзя исправлять. Если исправить количество это будет возвратная накладная. Поэтому нам программа не выдает регистрационный номер. 2. Минусовые счета фактуры вообще нельзя делать в 1С, только в ИС ЭСФ, а они не выгружаются от туда в 1С, у нас настроен прямой обмен данными.
Пример:
- Увезли в магазин 1 июня 10 пельменей, а магазин нам возвращает 1 июня 10 мант, 30 пельменей, 5 вареников. Этот возврат не привязан к той накладной по которой увезли в магазин 10 пельменей. Это возврат с предыдущих поставок. В 1С - ки то можно было подтянуть все накладные этого контрагента, открывать их и смотреть что внутри, и уже на основании делать возврат. А в ИС ЭСФ это делается каким образом?
Комментарии. Не указан используемый продукт 1С. Из вопроса следует, что в конфигурации настроен прямой обмен с сервером ИС ЭСФ, позволяющий создавать документы ЭСФ в 1С и осуществлять обмен данными с сервером ИС ЭСФ. Документ ЭСФ создан в учетной системе 1С.
1.Присвоение регистрационного номера ЭСФ.
Регистрационный номер присваивается в системе ИС ЭСФ. После создания документа ЭСФ в 1С его необходимо отправить на сервер ИС ЭСФ.
После отправки из 1С ЭСФ выданного, сервер ИС ЭСФ должен получить ЭСФ, обработать его, присвоить регистрационный номер. Это делается в автоматическом режиме, но для этого требуется время.
Чтобы регистрационный номер появился в системе, должна быть произведена синхронизация с сервером ИС ЭСФ, получен ответ от сервера. Это можно сделать по кнопке «Обновить» из самого документа или из журнала документов.
Для автоматической синхронизации можно произвести соответствующие настройки, а именно синхронизацию по расписанию.
Из справки к документу «Электронный счет-фактура» в 1С:
«Отправка через API ИС ЭСФ
Для отправки электронного счета-фактуры через API ИС ЭСФ необходимо нажать на кнопку «Отправить получателю через ИС ЭСФ». При нажатии на кнопку «Отправить получателю через ИС ЭСФ», открывается окно «Соединение с ИС ЭСФ», в котором необходимо указать пароль для входа в ИС ЭСФ (при наличии пароля в справочнике пользователя ИС ЭСФ, указание пароля не требуется). Далее открывается окно «Установка электронной подписи», в котором указывается сертификат ЭЦП и пароль к нему.
Обработка электронных счетов-фактур, отправленных в ИС ЭСФ, происходит в порядке очереди. Для получения результата обработки отправленного электронного счета-фактуры, можно воспользоваться кнопкой «Получить результат обработки ИС ЭСФ», либо результат обработки будет получен автоматически при следующей синхронизации с ИС ЭСФ.
