Как откорректировать отрицательное сальдо по сотруднику в расчетной ведомости по заработной плате? (Д. Хорунжий, 20 июля 2022 г.)

Как откорректировать отрицательное сальдо по сотруднику в расчетной ведомости по заработной плате?

(Д. Хорунжий, 1С профессионал конфигурации 1С:Бухгалтерия для Казахстана, 20 июля 2022 г.)

Какие проводки использовать и как откорректировать расчетную ведомость по з/п (форма Т-1) если по одному сотруднику сальдо на конец идет минусовое, а в ОСВ по счету 3350 сальдо верное? Делали перезаполнение отражения з/п в регл. учете, но на расчетную ведомость это не повлияло. Каким образом можно откорректировать значение расчетной ведомости?

«Отражение заплаты в рег. учете» формирует проводки по БУ и влияет на ОСВ.

Расчетная ведомость формируется исходя из регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками организаций» по документу «Начисление заработной платы» и «Расчет удержаний сотрудников организаций».

Таким образом, нужно скорректировать регистр накопления. Для правильного заполнения необходимо открыть проводки документа начислений ЗП.