Какими проводками закрыть переплату по поставщику? (В. Зубку, 27 февраля 2017 г.)

Какими проводками закрыть переплату по поставщику?
(В. Зубку, аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК, САР, 27 февраля 2017 г.)

ТОО на ОУР б/НД. Деятельность - розничная торговля (аптека, магазин). Поставщик товара предоставляет товар на сумму 9726,59 тенге + фискальный чек на оплату на сумму 9727. В акте сверки идет разница в 0,41 тенге. Поставщик у себя закрывает эту переплату. Как ТОО у себя ее проводить, чтоб итого сошелся акт сверки?