Е. Ловчикова, консультант по «1С», сертификат «1С:Профессионал»
КАК СФОРМИРОВАТЬ ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ В ПРОГРАММЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 8.2?
Как правильно оформить возврат ТМЗ поставщику в 1С, версия 8.3. Какие проводки будут? Какой счет ставить в графе счет списания разницы в себестоимости? В проводках всплывает разница в стоимости товара, можно убрать ее как-нибудь? Если нет, то какие операции (проводки) потом проводить с этой разницей в стоимости товара? Где и в каких формах ее нужно отражать, если нельзя убрать?
Возврат поставщику в программе 1С:Предприятие 8.3 оформляется с помощью документа «Возврат ТМЗ поставщику». Необходимо данный документ создать на основании документа прихода «Поступление ТМЗ и Услуг». Для этого откройте документ прихода и нажмите на кнопку «Создать на основании» → Возврат ТМЗ поставщику.
Программа создаст документ «Возврат ТМЗ поставщику» и заполнит его данными из прихода. вам нужно будет скорректировать данные, то есть оставить только тот товар и количество, которое возвращаете поставщику. На вкладке «счета учета расчетов» в ячейке «Счет списания разницы в себестоимости (БУ)» укажите счет затрат, на который спишите разницу стоимости товара. Эта разница возникает, если в возврате указана стоимость, отличная от себестоимости товара. Если вы не хотите, чтобы разница появлялась, тогда ставьте стоимость возвращаемого товара равную себестоимости товара.
Проведите документ. Сформируются проводки:
Сформируйте отчет «Карточка счета» по счету 3310, сделайте отбор по поставщику:
Настоящий материал является объектом авторского права.
Перепечатка и иное использование запрещено правообладателем.
