Отчет Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2011 год
(апрель 2012 года)
Исполнение по функциональной группе расходов «Социальная помощь и социальное обеспечение»
По функциональной группе расходов «Социальная помощь и социальное обеспечение» Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предусматривались средства по 19-ти бюджетным программам в сумме 1 063 993 671 тыс.тенге. В процессе исполнения бюджета расходы по данной функциональной группе были скорректированы в установленном порядке за счет средств распределяемых бюджетных программ, в результате скорректированная сумма расходов по 22-ум бюджетным программам составила 1 044 884 028,9 тыс.тенге. Исполнение составило 1 044 390 927,2 тыс.тенге, или 100%. Не освоено 493 101,7 тыс.тенге, из них19 759,2 тыс.тенге - экономия по результатам государственных закупок.
На реализацию бюджетной программы «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения» были предусмотрены средства 2 788 929 тыс.тенге, исполнение составило 2 769 285,8 тыс.тенге, или 99,3 % к плану. Неиспользованный остаток составил 19 643,2 тыс.тенге, в том числе: 1 198,0 тыс.тенге - экономия по результатам государственных закупок; 2 632,4 тыс.тенге - недоосвоено по фонду оплаты труда ввиду наличия вакантных должностей, оплаты листков по временной нетрудоспособности, социальным отчислениям; 3 390,8 тыс.тенге - в связи с остатком средств от фактически оказанных услуг связи, аренды за помещение, по приобретению прочих товаров и услуг и по командировочным расходам;1 743,0 тыс.тенге - договор на оказание услуг в рамках государственного социального заказа заключен, но в связи с неисполнением требований договора со стороны поставщика, ведутся судебные разбирательства; 10 679,0 тыс.тенге в связи отменой проведения встречи Главы государства с многодетными матерями на основании поручения Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан № 32-49:242-2 от 31 октября 2011 года.
Показатели результата бюджетной программы
За счет средств бюджетной программы были достигнуты следующие прямые результаты:
В ходе реализации данной бюджетной программы разработаны 2 стратегических документа (законы, государственные программы), 60 нормативно-правовых актов при плане 25, согласовано 34 типовых норм и нормативов при плане 7, пересмотрено 46 выпусков Единых тарифно-квалификационных справочников (ЕТКС), Квалификационных справочников (КС) и квалификационных характеристик должностей служащих при плане 7, 1114 присоединившихся подписанта к Соглашению по продвижению принципов Глобального договора ООН в сфере трудовых отношений при плане 300, проведен конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз».