Н. Юрченко, специалист по 1С
КАК ОТРАЗИТЬ В 1С ПРИОБРЕТЕННЫЙ ТОВАР, ПО КОТОРОМУ ВЫПИСАН ЭСФ?
Счета-фактуры входящие отражаются в журнале счетов-фактур, бухгалтер проводит их и уже на их основании выписывает накладную или АВР, но внутри не вводит счет-фактуру. Получается когда открывается Поступление ТМЗ и Услуг, входящий документ, то он выглядит без счета-фактуры, а в основании просто вписан входящий номер ЭСФ? Или бухгалтер что-то делает неправильно?
Комментарии. В вопросе не отражены данные по учетной системе и использованию системы ИС ЭСФ.
Не описано, как созданы в учетной системе счета-фактуры.
Рассмотрим ситуацию на примере 1С: Бухгалтерии 8.2 при обмене данных с ИС ЭСФ через XML-файлы.