Как по журналу ЭСФ собрать НДС, относимый в зачет в форме 300.00?
(Л. Кизина, профессиональный бухгалтер РК, бухгалтер-практик, CAP, CIPA, CPA TL I, CPA PL II, 10 июля 2019 г.)
Как правильно собрать зачетный НДС в форме 300.00 по журналу электронных счет-фактур, если есть все виды выписки (отозванные, аннулированные, исправленные и т. д.)? Больше интересуют исправленные, если исправления внесены в другом квартале.
В 1С форма 300.00 формируется в регламентированных отчетах.
1С формирует налоговые регистры по строкам декларации по НДС в разрезе каждого счета-фактуры.
Полезную информацию можно получить в отчете - список кросс-таблица по НДС начисленному, и НДС относимому в зачет, по строкам деклараций в разрезе каждого счета-фактуры (в отчете настраиваются поля в соответствии с потребностями).